info Empenho
Número
02050558/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2025
Valor
R$ 90.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
VALORIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Referente às despesas com boletim de medição da Obra de restauro do Teatro Apolo, no município de Sobral/CE, conforme contrato nº 009/2023-SEUMA, TP nº23001-SEUMA e Termo de Compromisso 88.1 IPHAN.
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.929.389/0001-05
library_books Licitação
Número
TP23001-SEUMA
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
24/03/2023
Data Publicação
18/01/2023
Valor Estimado
R$ 388.242,97
Valor Total
R$ 384.360,40
assignment Contrato
Número
009/2023-SEUMA
Data Assinatura
16/06/2023
Vigência
17/07/2023 - 09/06/2026
Valor Total
R$ 530.224,43
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 90.000,00 | 1,000000 | R$ 90.000,00 |
| Total | R$ 90.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10442
Data: 16/07/2025
Valor: R$ 88.196,61
Descrição / Justificativa: Referente às despesas com boletim de medição da Obra de restauro do Teatro Apolo, no município de Sobral/CE, conforme contrato nº 009/2023-SEUMA, TP nº23001-SEUMA e Termo de Compromisso 88.1 IPHAN.
| Número: 111 | Data Emissão: 15/07/2025 | Doc. Ref.: 202507 | Valor Bruto: R$ 88.196,61 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 88.196,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/07/2025 | N° do CGF do Emitente: 6990 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4DY8-6T8L | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 88.196,61 | R$ 88.196,61 |
Total Geral: R$ 88.196,61
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/09/2025 | 01090039 | R$ 1.803,39 |
| Total | R$ 1.803,39 | ||
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