info Empenho
Número
02050504/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2024
Valor
R$ 15.897,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA FPM-2C70, NAS LOCALIDADES DE EMASA/ SÃO JOSÉ (MANHÃ/TARDE) PE23009-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
31.901.485/0001-18
library_books Licitação
Número
PE23009-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/08/2023
Data Publicação
13/04/2023
Valor Estimado
R$ 2.149.099,20
Valor Total
R$ 1.176.785,28
assignment Contrato
Número
0156/2023-SME
Data Assinatura
19/10/2023
Vigência
19/10/2023 - 19/10/2025
Valor Total
R$ 438.681,60
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA BILHEIRA I. | R$ 6,40 | 2.484,000000 | R$ 15.897,60 |
Total | R$ 15.897,60 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8490
Data: 25/06/2024
Valor: R$ 14.515,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA FPM-2C70, NAS LOCALIDADES DE EMASA/ SÃO JOSÉ (MANHÃ/TARDE) PE23009-SME
Número: 768 | Data Emissão: 13/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 14.515,20 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.515,20 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 2018110911 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 3PLN-SPCZ | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA BILHEIRA I. | QUILOMETRO | 2268.0000 | R$ 6,40 | R$ 14.515,20 |
Total Geral: R$ 14.515,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA FPM-2C70, NAS LOCALIDADES DE EMASA/ SÃO JOSÉ (MANHÃ/TARDE) PE23009-SME | 09/07/2024 | 09070024 | R$ 14.515,20 | |
Total | R$ 14.515,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2024 | 01080049 | R$ 1.382,40 |
Total | R$ 1.382,40 |