info Empenho
Número
02050455/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2022
Valor
R$ 2.206,04
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 339/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
library_books Licitação
Número
AD060/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
24/08/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 500.000,00
Valor Total
R$ 500.000,00
assignment Contrato
Número
0339/2021-SMS
Data Assinatura
31/08/2021
Vigência
31/08/2021 - 30/08/2022
Valor Total
R$ 500.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVAROXABANA EMS S/A 20 MG COM REV CT BL AL PLAS PVDC OPC X 28 | R$ 4,92 | 448,000000 | R$ 2.206,04 |
| Total | R$ 2.206,04 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11231
Data: 25/07/2022
Valor: R$ 1.181,81
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 339/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 11928 | Data Emissão: 12/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 1.181,81 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.181,81 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 12/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 9263 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131224820257567 | Chave Acesso: 31220722635177000105550010000119281271535148 | Chave Verific: 31220722635177000105550010000119281271535148 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RIVAROXABANA EMS S/A 20 MG COM REV CT BL AL PLAS PVDC OPC X 28 | UNIDADE | 240.2053 | R$ 4,92 | R$ 1.181,81 |
Cód. Liquidação: 13190
Data: 29/08/2022
Valor: R$ 1.024,23
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 339/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 12366 | Data Emissão: 24/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 1.024,23 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.024,23 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 24/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 9263 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131224898043743 | Chave Acesso: 31220822635177000105550010000123661125221181 | Chave Verific: 31220822635177000105550010000123661125221181 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RIVAROXABANA EMS S/A 20 MG COM REV CT BL AL PLAS PVDC OPC X 28 | UNIDADE | 208.1768 | R$ 4,92 | R$ 1.024,23 |
Total Geral: R$ 2.206,04
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 339/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/12/2022 | 14120230 | R$ 1.024,23 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 339/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 12/09/2022 | 12090021 | R$ 1.181,81 | |
| Total | R$ 2.206,04 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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