info Empenho
Número
02050330/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2016
Valor
R$ 89.880,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
5ª MEDICAO DO CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO A LIMPEZA DE RIOS E LAGOAS NO MUNICIPIO DE SOBRAL. PP 182/2015
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.700.782/0001-71
library_books Licitação
Número
PP182/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/02/2016
Data Publicação
15/01/2016
Valor Estimado
R$ 1.814.715,32
Valor Total
R$ 1.599.283,21
assignment Contrato
Número
1822015
Data Assinatura
24/02/2016
Vigência
24/02/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 1.599.283,22
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LAGOAS E CANAIS | R$ 1.599.283,21 | 0,050000 | R$ 89.880,00 |
| Total | R$ 89.880,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7220
Data: 01/06/2016
Valor: R$ 31.958,40
Descrição / Justificativa:
| Número: 1229 | Data Emissão: 01/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 31.958,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 31.958,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1255649 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 113983486 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LAGOAS E CANAIS | UNIDADE | 0.0200 | R$ 1.599.283,21 | R$ 31.958,40 |
Cód. Liquidação: 6925
Data: 27/05/2016
Valor: R$ 20.652,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 1227 | Data Emissão: 27/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 20.652,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.652,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1255649 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 809496185 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7917
Data: 09/06/2016
Valor: R$ 25.290,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 1237 | Data Emissão: 09/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 25.290,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.290,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1255649 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 432335255 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8247
Data: 16/06/2016
Valor: R$ 11.963,04
Descrição / Justificativa:
| Número: 1245 | Data Emissão: 16/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 11.963,04 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.963,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1255649 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 280024469 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 89.863,44
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5ª MEDICAO DO CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO A LIMPEZA DE RIOS E LAGOAS NO MUNICIPIO DE SOBRAL. PP 182/2015 | 16/06/2016 | 16060015 | R$ 11.963,04 | |
| 5ª MEDICAO DO CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO A LIMPEZA DE RIOS E LAGOAS NO MUNICIPIO DE SOBRAL. PP 182/2015 | 09/06/2016 | 09060041 | R$ 25.290,00 | |
| 4ª MEDICAO DO CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO A LIMPEZA DE RIOS E LAGOAS NO MUNICIPIO DE SOBRAL. PP 182/2015 | 02/06/2016 | 02060004 | R$ 20.652,00 | |
| 4ª MEDICAO DO CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO A LIMPEZA DE RIOS E LAGOAS NO MUNICIPIO DE SOBRAL. PP 182/2015 | 02/06/2016 | 02060003 | R$ 31.958,40 | |
| Total | R$ 89.863,44 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 16,56 |
| Total | R$ 16,56 | |
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