info Empenho
Número
02050313/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2023
Valor
R$ 32.445,49
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição com instalação de equipamentos permanente, necessários à vigilância da unidade da Proteção Social Especial - Centro Pop, pousada social e acolhimento infantil. RECURSO FEDERAL - Contrato 066/2022-SEDHAS; Licitação AD22008-SEDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.167.868/0001-74
library_books Licitação
Número
AD22008-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 231.761,08
Valor Total
R$ 231.761,08
assignment Contrato
Número
066/2022-SEDHAS
Data Assinatura
23/09/2022
Vigência
23/09/2022 - 23/09/2023
Valor Total
R$ 231.761,08
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MINI RACK COM 19", GABINETE COM 12U X 400 MM, PINTURA EPÓXI-PÓ MICRO TEXTURIZADA, PORTA COM VISOR EM ACRÍLICO, ENTRADA PARA FIOS E CABOS. | R$ 1.172,50 | 3,000000 | R$ 3.517,50 |
| 2 | CÂMERA DE SEGURANÇA RESOLUÇÃO 1.080P, 1/2.9 HD, SENSOR 2.0 MEGA PIXELS, 4X1, LENTE 2.8 MM, DOME / BULLET. | R$ 334,43 | 29,000000 | R$ 9.698,47 |
| 3 | DVR STAND ALONE 32 CANAIS FULL HD 5 EM 1. | R$ 3.277,23 | 3,000000 | R$ 9.831,69 |
| 4 | POWER BALUN 16 CANAIS - 4K, 2MP, FULL HD, HD 720P. | R$ 1.729,36 | 3,000000 | R$ 5.188,08 |
| 5 | HD INTERNO CFTV 4TB SATA III 6GB/S 5400 RPM. | R$ 1.403,25 | 3,000000 | R$ 4.209,75 |
| Total | R$ 32.445,49 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 32.445,49 |
| Total | R$ 32.445,49 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição com instalação de equipamentos permanente, necessários à vigilância da unidade da Proteção Social Especial - Centro Pop, pousada social e acolhimento infantil. RECURSO FEDERAL - Contrato 066/2022-SEDHAS; Licitação AD22008-SEDHAS. | 09/02/2024 | 09020043 | R$ 32.445,49 |
| Total | R$ 32.445,49 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
