info Empenho
Número
02050277/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2022
Valor
R$ 6.878,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 335/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE151/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/02/2021
Data Publicação
28/12/2020
Valor Estimado
R$ 458.468,40
Valor Total
R$ 317.604,00
assignment Contrato
Número
0335/2021-SMS
Data Assinatura
27/08/2021
Vigência
27/08/2021 - 26/08/2022
Valor Total
R$ 27.740,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBENDAZOL, COMPRIMIDO MASTIGAVEL, 400MG. | R$ 0,38 | 18.100,000000 | R$ 6.878,00 |
| Total | R$ 6.878,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7554 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 335/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 30/05/2022 | 24257 | R$ 3.496,00 | |
| 10142 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 335/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 30/06/2022 | 24621 | R$ 885,40 | |
| 12868 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 335/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 12/08/2022 | 25190 | R$ 2.496,60 | |
| Total | R$ 6.878,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 335/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/10/2022 | 06100025 | R$ 2.496,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 335/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/08/2022 | 29080031 | R$ 885,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 335/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 27/07/2022 | 27070065 | R$ 3.496,00 | |
| Total | R$ 6.878,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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