info Empenho
Número
02050272/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2023
Valor
R$ 2.300,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA AZ LOMBO LARGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22024-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2022
Data Publicação
01/07/2022
Valor Estimado
R$ 243.202,56
Valor Total
R$ 176.640,00
assignment Contrato
Número
0075/2022-STDE
Data Assinatura
12/09/2022
Vigência
12/09/2022 - 12/09/2023
Valor Total
R$ 2.300,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTA AZ, LOMBO LARGO, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75GR PLASTIFICADO, DIMENSÕES APROXIMADAS 35X28X8CM, ESPESSURA 1,7MM. CAIXA 20 UNIDADES. | R$ 230,00 | 8,000000 | R$ 1.840,00 |
| 2 | PASTA AZ, LOMBO LARGO, FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75GR PLASTIFICADO, DIMENSÕES APROXIMADAS 35X28X8CM, ESPESSURA 1,7MM. CAIXA 20 UNIDADES. | R$ 230,00 | 2,000000 | R$ 460,00 |
| Total | R$ 2.300,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6657 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA AZ LOMBO LARGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDE. | 19/05/2023 | 8178 | R$ 2.300,00 | |
| Total | R$ 2.300,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA AZ LOMBO LARGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDE. | 30/05/2023 | 30050035 | R$ 2.300,00 | |
| Total | R$ 2.300,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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