info Empenho
Número
02050049/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2019
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEGET
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-SECOGE E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-SECOGE
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 162.742,95
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 1,00 | 3.000,000000 | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6833
Data: 03/06/2019
Valor: R$ 404,69
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-SECOGE E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 282408 | Data Emissão: 01/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 404,69 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 404,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: DBA7A-601D5 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 404.6900 | R$ 1,00 | R$ 404,69 |
Cód. Liquidação: 8474
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 103,60
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-SECOGE E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 290677 | Data Emissão: 01/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 103,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 103,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 9BF4B-CDC1A | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 103.6000 | R$ 1,00 | R$ 103,60 |
Cód. Liquidação: 14666
Data: 01/10/2019
Valor: R$ 16,60
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-SECOGE E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 326083 | Data Emissão: 01/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 16,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 0E7F2-21EAC | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 16.6000 | R$ 1,00 | R$ 16,60 |
Total Geral: R$ 524,89
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-SECOGE E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 31/10/2019 | 31100082 | R$ 16,60 | |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-SECOGE E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 19/07/2019 | 19070105 | R$ 103,60 | |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 001/2019-SECOGE E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 28/06/2019 | 28060099 | R$ 404,69 | |
| Total | R$ 524,89 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | 02/12/2019 | 02120394 | R$ 2.475,11 |
| Total | R$ 2.475,11 | ||
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