info Empenho
Número
02050037/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2016
Valor
R$ 7.508,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA - CONVENIO Nº 810331- SICONV, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.874.953/0001-77
library_books Licitação
Número
PE053/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/02/2016
Data Publicação
13/11/2015
Valor Estimado
R$ 95.098,73
Valor Total
R$ 66.347,50
assignment Contrato
Número
0532015-1
Data Assinatura
29/02/2016
Vigência
07/04/2016 - 07/01/2017
Valor Total
R$ 11.098,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | APARELHO DE DVD | R$ 318,00 | 1,000000 | R$ 318,00 |
| 2 | CAIXA DE SOM | R$ 1.130,00 | 1,000000 | R$ 1.130,00 |
| 3 | PROJETOR DE MESA 2700 LUMES LAMPADA 200W LENTE FOCO ZOOM DIGITAL | R$ 2.820,00 | 1,000000 | R$ 2.820,00 |
| 4 | TV LED 3D 46" | R$ 3.240,00 | 1,000000 | R$ 3.240,00 |
| Total | R$ 7.508,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12338
Data: 04/07/2016
Valor: R$ 7.508,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 20626 | Data Emissão: 04/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 7.508,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1661317214 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.508,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/07/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 14116013745004 | Chave Acesso: 41160703874953000177550020000206261263384930 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | APARELHO DE DVD | UNIDADE | 1.0000 | R$ 318,00 | R$ 318,00 |
| 002 | CAIXA DE SOM | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.130,00 | R$ 1.130,00 |
| 003 | PROJETOR DE MESA 2700 LUMES LAMPADA 200W LENTE FOCO ZOOM DIGITAL | UNIDADE | 1.0000 | R$ 2.820,00 | R$ 2.820,00 |
| 004 | TV LED 3D 46" | UNIDADE | 1.0000 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 |
Total Geral: R$ 7.508,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA - CONVENIO Nº 810331- SICONV, NESTE MUNICIPIO. | 28/09/2016 | 28090080 | R$ 7.508,00 | |
| Total | R$ 7.508,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})