info Empenho
Número
02050028/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2023
Valor
R$ 204,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente IV para atender as necessidades desta secretaria.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.466.084/0001-53
library_books Licitação
Número
PE22020-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/10/2022
Data Publicação
09/06/2022
Valor Estimado
R$ 294.146,28
Valor Total
R$ 190.408,21
assignment Contrato
Número
016/2023-SECJEL
Data Assinatura
11/04/2023
Vigência
11/04/2023 - 11/04/2024
Valor Total
R$ 582,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA ADESIVA DE FILME DE POLIPROPILENO BIORIENTADO, MEDIDAS MÍNIMAS 12 MM X 40M DE COMPRIMENTO. | R$ 1,39 | 30,000000 | R$ 41,70 |
| 2 | TESOURA PRETA RETA, CABO PLÁSTICO, FORMATO ANATÔMICO, USO GERAL, AÇO INOXIDÁVEL, 20 CM. | R$ 5,41 | 30,000000 | R$ 162,30 |
| Total | R$ 204,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8795
Data: 22/06/2023
Valor: R$ 204,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente IV para atender as necessidades desta secretaria.
| Número: 46169 | Data Emissão: 19/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 204,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 204,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 1240471 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230034219333 | Chave Acesso: 23230500466084000153550010000461691172717337 | Chave Verific: 23230500466084000153550010000461691172717337 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TESOURA PRETA RETA, CABO PLÁSTICO, FORMATO ANATÔMICO, USO GERAL, AÇO INOXIDÁVEL, 20 CM. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 5,41 | R$ 162,30 |
| 002 | FITA ADESIVA DE FILME DE POLIPROPILENO BIORIENTADO, MEDIDAS MÍNIMAS 12 MM X 40M DE COMPRIMENTO. | ROLO | 30.0000 | R$ 1,39 | R$ 41,70 |
Total Geral: R$ 204,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente IV para atender as necessidades desta secretaria. | 07/07/2023 | 07070011 | R$ 204,00 | |
| Total | R$ 204,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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