info Empenho
Número
02050028/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2019
Valor
R$ 7.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO- SEDHAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS OSU-0767, ORN-4713, NUX-9483, OSJ-4670, ORN-4703 E ORS-5539, VEICULOS ESTES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - SEDHAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-SEDHAS
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 328.682,43
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 328.682,43 | 0,021300 | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 7.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5473
Data: 02/05/2019
Valor: R$ 2.967,72
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS OSU-0767, ORN-4713, NUX-9483, OSJ-4670, ORN-4703 E ORS-5539, VEICULOS ESTES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - SEDHAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.
| Número: 272104 | Data Emissão: 01/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 2.967,72 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.967,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: B428D-55825 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0090 | R$ 328.682,43 | R$ 2.967,72 |
Cód. Liquidação: 8055
Data: 03/06/2019
Valor: R$ 3.571,49
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS OSU-0767, ORN-4713, NUX-9483, OSJ-4670, ORN-4703 E ORS-5539, VEICULOS ESTES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - SEDHAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.
| Número: 282458 | Data Emissão: 01/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 3.571,49 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.571,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 624F6-A8DD2 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0108 | R$ 328.682,43 | R$ 3.571,49 |
Cód. Liquidação: 9049
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 460,79
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS OSU-0767, ORN-4713, NUX-9483, OSJ-4670, ORN-4703 E ORS-5539, VEICULOS ESTES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - SEDHAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.
| Número: 290075 | Data Emissão: 01/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 460,79 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 460,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 13DB9-0DBFE | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0014 | R$ 328.682,43 | R$ 460,79 |
Total Geral: R$ 7.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS OSU-0767, ORN-4713, NUX-9483, OSJ-4670, ORN-4703 E ORS-5539, VEICULOS ESTES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - SEDHAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE. | 09/08/2019 | 09080059 | R$ 460,79 | |
| CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS OSU-0767, ORN-4713, NUX-9483, OSJ-4670, ORN-4703 E ORS-5539, VEICULOS ESTES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - SEDHAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE. | 17/07/2019 | 17070002 | R$ 3.571,49 | |
| CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS OSU-0767, ORN-4713, NUX-9483, OSJ-4670, ORN-4703 E ORS-5539, VEICULOS ESTES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - SEDHAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE. | 07/06/2019 | 07060086 | R$ 2.967,72 | |
| Total | R$ 7.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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