info Empenho
Número
02040161/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/04/2018
Valor
R$ 25.358,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.169.319/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 69.306,67
Valor Total
R$ 64.687,84
assignment Contrato
Número
010201710
Data Assinatura
17/04/2017
Vigência
17/04/2017 - 17/04/2018
Valor Total
R$ 50.716,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATERTER URINARIO LUBRIFICADO DE NELATON PARA CATETERISMO INTERMINENTE INSENTO DE LATEX 12-40MM | R$ 25,35 | 1.000,000000 | R$ 25.358,00 |
| Total | R$ 25.358,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5163
Data: 08/05/2018
Valor: R$ 3.803,70
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 23 | Data Emissão: 08/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 3.803,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.803,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/05/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180027629192 | Chave Acesso: 23180514169319000150550010000000231000000235 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.803,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 23/05/2018 | 23050144 | R$ 3.803,70 | |
| Total | R$ 3.803,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| CONTRATO VENCIDO | 02/10/2018 | 02100037 | R$ 21.554,30 |
| Total | R$ 21.554,30 | ||
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