info Empenho
Número
02040099/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/04/2018
Valor
R$ 57.210,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.218.845/0001-90
library_books Licitação
Número
PE084/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/11/2017
Data Publicação
28/09/2017
Valor Estimado
R$ 10.008.780,00
Valor Total
R$ 4.725.211,00
assignment Contrato
Número
042/2018-SMS
Data Assinatura
01/03/2018
Vigência
22/03/2018 - 22/03/2019
Valor Total
R$ 198.714,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52 MG/ML - INJETAVEL | R$ 13,99 | 1.000,000000 | R$ 13.990,00 |
| 2 | HALOPERIDOL 5MG | R$ 0,21 | 80.000,000000 | R$ 17.040,00 |
| 3 | DIAZEPAM 5MG CX C/ 200 COMP | R$ 0,12 | 100.000,000000 | R$ 12.000,00 |
| 4 | CLONAZEPAM 2MG | R$ 0,11 | 20.000,000000 | R$ 2.200,00 |
| 5 | CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG CX COM 20 CPR | R$ 1,19 | 10.000,000000 | R$ 11.980,00 |
| Total | R$ 57.210,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5568
Data: 15/05/2018
Valor: R$ 13.990,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1214 | Data Emissão: 20/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 13.990,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1852757380 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.990,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/04/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131182907283567 | Chave Acesso: 31180422218845000190550010000012141003140505 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Cód. Liquidação: 5640
Data: 03/05/2018
Valor: R$ 17.040,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1271 | Data Emissão: 03/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 17.040,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.040,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/05/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131182919248512 | Chave Acesso: 31180522218845000190550010000012711900000059 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8335
Data: 29/06/2018
Valor: R$ 2.200,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 1485 | Data Emissão: 29/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 2.200,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1884501839 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.200,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/06/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131182974493311 | Chave Acesso: 31180622218845000190550010000014851000004007 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 11392
Data: 12/09/2018
Valor: R$ 11.980,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1651 | Data Emissão: 27/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 11.980,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 115689901 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.980,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/08/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 27082018 | Chave Acesso: 31180822218845000190550010000016511060080451 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 14215
Data: 02/10/2018
Valor: R$ 12.000,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1772 | Data Emissão: 02/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 12.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/10/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131183069024120 | Chave Acesso: 31181022218845000190550010000017721080039073 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 57.210,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 09/08/2018 | 09080061 | R$ 2.200,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 20/07/2018 | 20070094 | R$ 13.990,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 20/07/2018 | 20070093 | R$ 17.040,00 | |
| Total | R$ 33.230,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 23.980,00 |
| Total | R$ 23.980,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 15/04/2019 | 15040062 | R$ 11.980,00 |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 1 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 15/04/2019 | 15040063 | R$ 12.000,00 |
| Total | R$ 23.980,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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