info Empenho
Número
02040020/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
02/04/2018
Valor
R$ 475,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPRA DE CAFE DESTINADA AO CADASTRO UNICO
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
library_books Licitação
Número
PP027/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2017
Data Publicação
17/04/2017
Valor Estimado
R$ 269.610,70
Valor Total
R$ 61.118,16
assignment Contrato
Número
007/2017-SDHAS
Data Assinatura
25/10/2017
Vigência
25/10/2017 - 25/10/2018
Valor Total
R$ 3.420,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFE EM PÓ, PCT 500G | R$ 9,50 | 50,000000 | R$ 475,00 |
| Total | R$ 475,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3829
Data: 17/04/2018
Valor: R$ 475,00
Descrição / Justificativa: COMPRA DE CAFE DESTINADA AO CADASTRO UNICO
| Número: 1666 | Data Emissão: 17/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 475,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 475,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/04/2018 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180022895001 | Chave Acesso: 23180401432182000132550000000016661000166673 | Chave Verific: 23-1804-01.432.182/0001-32-55-000-000.001.666-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 475,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE CAFE DESTINADA AO CADASTRO UNICO | 26/04/2018 | 26040099 | R$ 475,00 | |
| Total | R$ 475,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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