info Empenho
Número
02040001/2025
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
02/04/2025
Valor
R$ 900.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
Centro de Custo
Energia Elétrica - Água
Descrição/Objeto do Empenho
Valor das despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades operacionais de água do SAAE de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 900.000,00 | 1,000000 | R$ 900.000,00 |
| Total | R$ 900.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6088
Data: 19/05/2025
Valor: R$ 86.798,01
Descrição / Justificativa: Valor das despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades operacionais de água do SAAE de Sobral.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 86.798,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 86.798,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | MWh | 1.0000 | R$ 86.798,01 | R$ 86.798,01 |
Cód. Liquidação: 3900
Data: 15/04/2025
Valor: R$ 591.448,67
Descrição / Justificativa: Despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades operacionais de água do SAAE de Sobral.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 591.448,67 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 591.448,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | MWh | 1.0000 | R$ 591.448,67 | R$ 591.448,67 |
Cód. Liquidação: 5862
Data: 15/05/2025
Valor: R$ 169.602,98
Descrição / Justificativa: Despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades operacionais de água do SAAE de Sobral.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 169.602,98 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 169.602,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | MWh | 1.0000 | R$ 169.602,98 | R$ 169.602,98 |
Total Geral: R$ 847.849,66
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor das despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades operacionais de água do SAAE de Sobral. | 22/04/2025 | 22040002 | R$ 591.448,67 | |
| Valor das despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades operacionais de água do SAAE de Sobral. | 19/05/2025 | 19050001 | R$ 86.798,01 | |
| Valor das despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades operacionais de água do SAAE de Sobral. | 21/05/2025 | 21050001 | R$ 169.602,98 | |
| Total | R$ 847.849,66 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 30/06/2025 | 30060009 | R$ 52.150,34 |
| Total | R$ 52.150,34 | ||
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