info Empenho
Número
02040001/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
02/04/2024
Valor
R$ 200.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Manutenção e Conservação de Veículos
Descrição/Objeto do Empenho
serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do município.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD23002-SAAE
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
31/03/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.890.780,00
Valor Total
R$ 1.890.780,00
assignment Contrato
Número
0023/2023-SAAE
Data Assinatura
10/04/2023
Vigência
10/04/2023 - 30/03/2026
Valor Total
R$ 5.680.605,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. R$ 120.000,00 1,000000 R$ 120.000,00
2 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. R$ 80.000,00 1,000000 R$ 80.000,00
Total R$ 200.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5997
Data: 16/05/2024
Valor: R$ 59.318,45
Descrição / Justificativa: serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do município.
Número: 647224 Data Emissão: 01/05/2024 Doc. Ref.: 202405 Valor Bruto: R$ 59.318,45
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 59.318,45
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2024 N° do CGF do Emitente: 102 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 956325104818189199 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 59.318,45 R$ 59.318,45
Cód. Liquidação: 5996
Data: 16/05/2024
Valor: R$ 120.000,00
Descrição / Justificativa: serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do município.
Número: 647223 Data Emissão: 01/05/2024 Doc. Ref.: 202405 Valor Bruto: R$ 120.000,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 120.000,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2024 N° do CGF do Emitente: 102 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 484395523960327199 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00
Total Geral: R$ 179.318,45
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do município. 17/05/2024 17050012   R$ 120.000,00
serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do município. 17/05/2024 17050011   R$ 59.318,45
Total R$ 179.318,45
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
Anulação de saldo de empenho 01/07/2024 01070019 R$ 20.681,55
Total R$ 20.681,55
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