info Empenho
Número
02030111/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
02/03/2026
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 05010831 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB. CONF AD24007-SME.
Função
Educação
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.340.639/0001-30
library_books Licitação
Número
AD24007-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
24/07/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 656.910,00
Valor Total
R$ 656.910,00
assignment Contrato
Número
0122/2024-SME
Data Assinatura
26/07/2024
Vigência
26/07/2024 - 26/07/2026
Valor Total
R$ 1.642.275,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. | R$ 100.000,00 | 1,000000 | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6289
Data: 08/04/2026
Valor: R$ 32.517,82
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 05010831 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB. CONF AD24007-SME.
| Número: 0156858 | Data Emissão: 01/04/2026 | Doc. Ref.: 202604 | Valor Bruto: R$ 32.517,82 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.517,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2026 | N° do CGF do Emitente: 72270 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 192S.1031.5481.0000899-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 32.517,82 | R$ 32.517,82 |
Cód. Liquidação: 8403
Data: 12/05/2026
Valor: R$ 46.556,34
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 05010831 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB. CONF AD24007-SME.
| Número: 0201475 | Data Emissão: 01/05/2026 | Doc. Ref.: 202605 | Valor Bruto: R$ 46.556,34 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 46.556,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2026 | N° do CGF do Emitente: 72270 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 172X.4977.6081.4523199-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 46.556,34 | R$ 46.556,34 |
Total Geral: R$ 79.074,16
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 05010831 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB. CONF AD24007-SME. | 28/04/2026 | 28040023 | R$ 32.517,82 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 05010831 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB. CONF AD24007-SME. | 22/05/2026 | 22050012 | R$ 46.556,34 | |
| Total | R$ 79.074,16 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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