info Empenho
Número
02030066/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/03/2023
Valor
R$ 4.228,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°408/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.466.084/0001-53
library_books Licitação
Número
PE22018-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/07/2022
Data Publicação
12/05/2022
Valor Estimado
R$ 263.646,23
Valor Total
R$ 141.323,27
assignment Contrato
Número
0408/2022-SMS
Data Assinatura
13/10/2022
Vigência
13/10/2022 - 12/10/2023
Valor Total
R$ 12.059,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMPEADOR, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M², EM CHAPA DE AÇO, METÁLICO. | R$ 11,00 | 250,000000 | R$ 2.750,00 |
| 2 | EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA AÇO INOX. | R$ 1,95 | 150,000000 | R$ 292,50 |
| 3 | PRANCHETA ESCOLAR, ACRILICO, TAMANHO OFICIO, PRENDEDOR METALICO. | R$ 14,82 | 80,000000 | R$ 1.185,60 |
| Total | R$ 4.228,10 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7772
Data: 12/06/2023
Valor: R$ 3.042,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°408/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 46419 | Data Emissão: 09/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 3.042,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.042,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 1240471 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230039428506 | Chave Acesso: 23230600466084000153550010000464191156388519 | Chave Verific: 23230600466084000153550010000464191156388519 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GRAMPEADOR, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M², EM CHAPA DE AÇO, METÁLICO. | UNIDADE | 250.0000 | R$ 11,00 | R$ 2.750,00 |
| 002 | EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA AÇO INOX. | UNIDADE | 150.0000 | R$ 1,95 | R$ 292,50 |
Cód. Liquidação: 9306
Data: 29/06/2023
Valor: R$ 1.185,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°408/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 46643 | Data Emissão: 28/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 1.185,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.185,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 1240471 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230044256579 | Chave Acesso: 23230600466084000153550010000466431183100993 | Chave Verific: 23230600466084000153550010000466431183100993 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PRANCHETA ESCOLAR, ACRILICO, TAMANHO OFICIO, PRENDEDOR METALICO. | UNIDADE | 80.0000 | R$ 14,82 | R$ 1.185,60 |
Total Geral: R$ 4.228,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°408/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 06/09/2023 | 06090075 | R$ 3.042,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°408/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 05/09/2023 | 05090065 | R$ 1.185,60 | |
| Total | R$ 4.228,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
