info Empenho
Número
02030032/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/03/2016
Valor
R$ 8.850,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.722.296/0001-17
library_books Licitação
Número
PE043/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/12/2015
Data Publicação
08/09/2015
Valor Estimado
R$ 10.702.250,43
Valor Total
R$ 10.879.504.092,43
assignment Contrato
Número
043201523
Data Assinatura
04/01/2016
Vigência
04/01/2016 - 04/01/2017
Valor Total
R$ 29.020,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIDROCORTISONA 500MG SUCCINATO SODICO CX COM 50FA+DIL X 4ML | R$ 5,90 | 1.500,000000 | R$ 8.850,00 |
| Total | R$ 8.850,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6500
Data: 16/05/2016
Valor: R$ 8.850,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 92267 | Data Emissão: 16/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 8.850,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.850,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/05/2016 | N° do CGF do Emitente: 3411273 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160027121129 | Chave Acesso: 23160501722296000117550010000922671000922675 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HIDROCORTISONA 500MG SUCCINATO SODICO CX COM 50FA+DIL X 4ML | F/A | 1500.0000 | R$ 5,90 | R$ 8.850,00 |
Total Geral: R$ 8.850,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 15/06/2016 | 15060008 | R$ 8.850,00 | |
| Total | R$ 8.850,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
