info Empenho
Número
02030026/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/03/2016
Valor
R$ 27.900,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.935.554/0001-67
library_books Licitação
Número
PE043/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/12/2015
Data Publicação
08/09/2015
Valor Estimado
R$ 10.702.250,43
Valor Total
R$ 10.879.504.092,43
assignment Contrato
Número
043201515
Data Assinatura
04/01/2016
Vigência
04/01/2016 - 04/01/2017
Valor Total
R$ 105.750,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBUPROFENO 300MG | R$ 0,04 | 500.000,000000 | R$ 24.000,00 |
| 2 | LORATADINA 10 MG | R$ 0,03 | 100.000,000000 | R$ 3.900,00 |
| Total | R$ 27.900,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4166
Data: 11/03/2016
Valor: R$ 24.000,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 41945 | Data Emissão: 11/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 24.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1625464110 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/03/2016 | N° do CGF do Emitente: 28238 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143160040505741 | Chave Acesso: 43160306935554000167550020000419451108170054 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | IBUPROFENO 300MG | CPR | 500000.0000 | R$ 0,05 | R$ 24.000,00 |
Cód. Liquidação: 8088
Data: 07/06/2016
Valor: R$ 3.900,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 43168 | Data Emissão: 07/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 3.900,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1648452394 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.900,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 28238 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143160078880770 | Chave Acesso: 43160506935554000167550020000431681951099660 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LORATADINA 10 MG | CPR | 100000.0000 | R$ 0,04 | R$ 3.900,00 |
Total Geral: R$ 27.900,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/06/2016 | 22060047 | R$ 3.900,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 06/05/2016 | 06050053 | R$ 24.000,00 | |
| Total | R$ 27.900,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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