info Empenho
Número
02030005/2020
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
02/03/2020
Valor
R$ 8.628,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS E TINTAS) A SEREM UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES DO MUNICIPIO DE SOBRAL DE ACORDO COM A LICITAÇÃO PE065/2019 E CONTRATO 016/2019-AMA E SEUS ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE065/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/06/2019
Data Publicação
30/05/2019
Valor Estimado
R$ 31.580,30
Valor Total
R$ 17.589,95
assignment Contrato
Número
016/2019-AMA
Data Assinatura
18/07/2019
Vigência
18/07/2019 - 18/07/2020
Valor Total
R$ 17.589,95
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINCEL, CERDAS SINTETICAS, 3", CABO DE MADEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 7,09 | 30,000000 | R$ 212,70 |
| 2 | TINTA, PARA PISO, CORES VARIADAS, GALAO 3.6 LITRO | R$ 30,96 | 5,000000 | R$ 154,80 |
| 3 | TINTA, ACRILICA, FOSCA, CORES VARIADAS, LATA 18.0 LITRO | R$ 95,46 | 7,000000 | R$ 668,22 |
| 4 | TINTA, ACRILICA LATEX, SEMI BRILHO, COR BRANCO NEVE, GALAO 18.0 LITRO | R$ 180,58 | 7,000000 | R$ 1.264,06 |
| 5 | LAMINA SERRA, ACO RAPIDO FLEXIVEL, 1/2 X 12" 24 DENTES BIMETALICA, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 4,18 | 25,000000 | R$ 104,50 |
| 6 | FACAO, LAMINA ACO CARBONO, 20", CABO POLIPROPILENO, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 15,05 | 25,000000 | R$ 376,25 |
| 7 | TESOURA, PARA JARDIM, EM ACO, CABO EM MADEIRA, TAMANHO 50 CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 15,60 | 20,000000 | R$ 312,00 |
| 8 | TESOURA PARA PODA, TIPO ANVIL COM CABO EXTENSIVEL DE 46-78 CM, EMPUNHADURA EMBORRACHADA, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 25,80 | 20,000000 | R$ 516,00 |
| 9 | PODADOR, COM LAMINA TIPO SERRA EM ACO, UTILIZADO PARA PODAR GALHOS DE DIFICIL ACESSO, CABO TELESCOPICO EXTENSIVEL DE ... | R$ 123,65 | 25,000000 | R$ 3.091,25 |
| 10 | ROLO PARA PINTURA, ESPONJA, 09 CM, COM CABO PLASTICO, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 3,29 | 15,000000 | R$ 49,35 |
| 11 | ROLO PARA PINTURA, LA, 23 CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 10,51 | 10,000000 | R$ 105,10 |
| 12 | TRINCHA, CERDAS CINZA, 2", UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 3,55 | 15,000000 | R$ 53,25 |
| 13 | SOLVENTE, DISSOLVER VERNIZES E TINTAS, LATA 1.0 LITRO | R$ 9,03 | 25,000000 | R$ 225,75 |
| 14 | TINTA, LATEX, CORES VARIADAS, LATA 18.0 LITROS | R$ 57,41 | 7,000000 | R$ 401,87 |
| 15 | TINTA, LATEX, CORES VARIADAS, GALAO 3.6 LITRO | R$ 16,12 | 10,000000 | R$ 161,20 |
| 16 | TINTA, PARA PISO, CORES VARIADAS, LATA 18.0 LITROS | R$ 115,44 | 5,000000 | R$ 577,20 |
| 17 | VERNIZ, MADEIRA, INCOLOR, LATA 1.0 LITRO | R$ 14,19 | 25,000000 | R$ 354,75 |
| Total | R$ 8.628,25 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2415 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS E TINTAS) A SEREM UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES DO MUNICIPIO DE SOBRAL DE ACORDO COM A LICITAÇÃO PE065/2019 E CONTRATO 016/2019-AMA E SEUS ANEXOS | 17/03/2020 | 700 | R$ 8.628,25 | |
| Total | R$ 8.628,25 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS E TINTAS) A SEREM UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES DO MUNICIPIO DE SOBRAL DE ACORDO COM A LICITAÇÃO PE065/2019 E CONTRATO 016/2019-AMA E SEUS ANEXOS | 15/04/2020 | 15040066 | R$ 8.628,25 | |
| Total | R$ 8.628,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
