info Empenho
Número
02020227/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Global
Data
02/02/2026
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
Complementar de empenho nº 05010430 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato: 082/2022-SEDHAS. Licitação:PE22010-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2026
Valor Total
R$ 1.157.581,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENZILPENICILINA BENZATINA, 1.200.000UI, FRASCO AMPOLA + DILUENTE, PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL. | R$ 6,75 | 1.100,000000 | R$ 7.425,00 |
| 2 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9962
Data: 04/05/2026
Valor: R$ 1.387,83
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho nº 05010430 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato: 082/2022-SEDHAS. Licitação:PE22010-SEPLAG.
| Número: 0956440 | Data Emissão: 01/04/2026 | Doc. Ref.: 202604 | Valor Bruto: R$ 1.387,83 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.387,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 105V.9822.1263.3615799-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.387,83 | R$ 1.387,83 |
Cód. Liquidação: 10498
Data: 12/06/2026
Valor: R$ 294,13
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho nº 05010430 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato: 082/2022-SEDHAS. Licitação:PE22010-SEPLAG.
| Número: 0987152 | Data Emissão: 01/06/2026 | Doc. Ref.: 202606 | Valor Bruto: R$ 294,13 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 294,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 543Q.9897.5516.7741099-S | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 294,13 | R$ 294,13 |
Total Geral: R$ 1.681,96
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Complementar de empenho nº 05010430 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato: 082/2022-SEDHAS. Licitação:PE22010-SEPLAG. | 16/06/2026 | 16060034 | R$ 1.387,83 | |
| Complementar de empenho nº 05010430 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato: 082/2022-SEDHAS. Licitação:PE22010-SEPLAG. | 17/07/2026 | 17070081 | R$ 294,13 | |
| Total | R$ 1.681,96 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE EMPENHO QUE ORA SE REVERTE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 01/07/2026 | 01070017 | R$ 28.318,04 |
| Total | R$ 28.318,04 | ||
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