info Empenho
Número
02020152/2026
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Global
Data
02/02/2026
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010215 REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CADASTRO ÚNICO. RECURSO FEDERAL. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22010-SEPLAG.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2026
Valor Total
R$ 1.157.581,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13242
Data: 01/07/2026
Valor: R$ 4.702,50
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010215 REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CADASTRO ÚNICO. RECURSO FEDERAL. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22010-SEPLAG.
| Número: 0985901 | Data Emissão: 01/06/2026 | Doc. Ref.: 202606 | Valor Bruto: R$ 4.702,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.702,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 435Q.9576.3012.9593299-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.702,50 | R$ 4.702,50 |
Cód. Liquidação: 6139
Data: 06/03/2026
Valor: R$ 1.022,22
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010215 REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CADASTRO ÚNICO. RECURSO FEDERAL. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22010-SEPLAG.
| Número: 940684 | Data Emissão: 01/03/2026 | Doc. Ref.: 202603 | Valor Bruto: R$ 1.022,22 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.022,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 154Z.4734.9801.2071799-T | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.022,22 | R$ 1.022,22 |
Cód. Liquidação: 8134
Data: 01/04/2026
Valor: R$ 6.634,15
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010215 REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CADASTRO ÚNICO. RECURSO FEDERAL. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22010-SEPLAG.
| Número: 954813 | Data Emissão: 01/04/2026 | Doc. Ref.: 202604 | Valor Bruto: R$ 6.634,15 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.634,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 101U.3502.6851.2741199-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.634,15 | R$ 6.634,15 |
Cód. Liquidação: 9575
Data: 04/05/2026
Valor: R$ 7.571,27
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010215 REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CADASTRO ÚNICO. RECURSO FEDERAL. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22010-SEPLAG.
| Número: 0968727 | Data Emissão: 01/05/2026 | Doc. Ref.: 202605 | Valor Bruto: R$ 7.571,27 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.571,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 105R.0331.9824.1759999-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.571,27 | R$ 7.571,27 |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Cód. Liquidação: 11990
Data: 01/06/2026
Valor: R$ 2.341,13
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010215 REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CADASTRO ÚNICO. RECURSO FEDERAL. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22010-SEPLAG.
| Número: 0968727 | Data Emissão: 01/05/2026 | Doc. Ref.: 202605 | Valor Bruto: R$ 2.341,13 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.341,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 105R.0331.9824.1759999-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.341,13 | R$ 2.341,13 |
Total Geral: R$ 14.700,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010215 REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CADASTRO ÚNICO. RECURSO FEDERAL. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22010-SEPLAG. | 11/06/2026 | 11060029 | R$ 1.022,22 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010215 REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CADASTRO ÚNICO. RECURSO FEDERAL. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22010-SEPLAG. | 18/06/2026 | 18060095 | R$ 6.634,15 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010215 REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CADASTRO ÚNICO. RECURSO FEDERAL. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22010-SEPLAG. | 28/07/2026 | 28070023 | R$ 2.341,13 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010215 REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CADASTRO ÚNICO. RECURSO FEDERAL. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22010-SEPLAG. | 14/08/2026 | 14080091 | R$ 4.702,50 | |
| Total | R$ 14.700,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO PARA RECOMPOSIÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO | 01/07/2026 | 01070001 | R$ 5.300,00 |
| Total | R$ 5.300,00 | ||
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