info Empenho
Número
02020149/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Global
Data
02/02/2026
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22010-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2026
Valor Total
R$ 1.157.581,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 25.000,00 | 1,000000 | R$ 25.000,00 |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13737
Data: 04/08/2026
Valor: R$ 11.005,75
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22010-SEPLAG.
| Número: 1017878 | Data Emissão: 01/08/2026 | Doc. Ref.: 202608 | Valor Bruto: R$ 11.005,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.005,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 990Q.4693.8212.7030099-Z | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 11.005,75 | R$ 11.005,75 |
Cód. Liquidação: 8121
Data: 01/04/2026
Valor: R$ 4.548,37
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22010-SEPLAG.
| Número: 954812 | Data Emissão: 01/04/2026 | Doc. Ref.: 202604 | Valor Bruto: R$ 4.548,37 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.548,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 690E.3028.7794.7229599-Z | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.548,37 | R$ 4.548,37 |
Cód. Liquidação: 10474
Data: 12/06/2026
Valor: R$ 3.083,37
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22010-SEPLAG.
| Número: 0985900 | Data Emissão: 01/06/2026 | Doc. Ref.: 202606 | Valor Bruto: R$ 3.083,37 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.083,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 213Y.1497.8093.1366899-S | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.083,37 | R$ 3.083,37 |
Cód. Liquidação: 9529
Data: 04/05/2026
Valor: R$ 4.312,37
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22010-SEPLAG.
| Número: 0968726 | Data Emissão: 01/05/2026 | Doc. Ref.: 202605 | Valor Bruto: R$ 4.312,37 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.312,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 183V.8908.7161.3659499-S | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.312,37 | R$ 4.312,37 |
Cód. Liquidação: 12683
Data: 14/07/2026
Valor: R$ 766,55
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22010-SEPLAG.
| Número: 1001046 | Data Emissão: 01/07/2026 | Doc. Ref.: 202607 | Valor Bruto: R$ 766,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 766,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 848V.6196.5860.4503099-X | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 766,55 | R$ 766,55 |
Total Geral: R$ 23.716,41
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22010-SEPLAG. | 21/08/2026 | 21080020 | R$ 766,55 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22010-SEPLAG. | 17/06/2026 | 17060095 | R$ 4.312,37 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22010-SEPLAG. | 17/06/2026 | 17060094 | R$ 4.548,37 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS. LICITAÇÃO: PE22010-SEPLAG. | 17/07/2026 | 17070083 | R$ 3.083,37 | |
| Total | R$ 12.710,66 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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