info Empenho
Número
02020032/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/02/2024
Valor
R$ 2.180,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO N° 0043/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE22014-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/08/2022
Data Publicação
16/05/2022
Valor Estimado
R$ 142.912,50
Valor Total
R$ 136.250,00
assignment Contrato
Número
0043/2023-SMS
Data Assinatura
09/03/2023
Vigência
09/03/2023 - 08/03/2024
Valor Total
R$ 21.800,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (SOMENTE O LÍQUIDO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13KG. | R$ 109,00 | 15,000000 | R$ 1.635,00 |
| 2 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (SOMENTE O LÍQUIDO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13KG. | R$ 109,00 | 5,000000 | R$ 545,00 |
| Total | R$ 2.180,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1672
Data: 06/03/2024
Valor: R$ 2.180,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO N° 0043/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022 - 2025.
| Número: 7605 | Data Emissão: 05/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 2.180,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.180,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 027033043 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240018834501 | Chave Acesso: 23240328975806000114550010000076051011518330 | Chave Verific: 23240328975806000114550010000076051011518330 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (SOMENTE O LÍQUIDO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13KG. | BOTIJAO | 15.0000 | R$ 109,00 | R$ 1.635,00 |
| 002 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (SOMENTE O LÍQUIDO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13KG. | BOTIJAO | 5.0000 | R$ 109,00 | R$ 545,00 |
Total Geral: R$ 2.180,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO N° 0043/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022 - 2025. | 17/05/2024 | 17050026 | R$ 2.180,00 | |
| Total | R$ 2.180,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})