info Empenho
Número
02020025/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/02/2017
Valor
R$ 9.578,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.889.035/0001-02
library_books Licitação
Número
PE056/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/05/2016
Data Publicação
14/12/2015
Valor Estimado
R$ 2.421.762,19
Valor Total
R$ 563.909,65
assignment Contrato
Número
056201533
Data Assinatura
08/06/2016
Vigência
08/06/2016 - 08/06/2017
Valor Total
R$ 41.920,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALEATO DE ENALAPRIL 5 MG | R$ 0,03 | 100.000,000000 | R$ 3.980,00 |
| 2 | NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG CX C/30 CPR | R$ 0,27 | 20.000,000000 | R$ 5.598,00 |
| Total | R$ 9.578,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2878
Data: 03/03/2017
Valor: R$ 5.592,40
Descrição / Justificativa:
| Número: 24246 | Data Emissão: 03/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 5.592,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1728281882 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.592,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 37417 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143170034512993 | Chave Acesso: 43170312889035000102550000000242461681771011 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 5.592,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 01/06/2017 | 01060047 | R$ 5.592,40 | |
| Total | R$ 5.592,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 23/11/2017 | 23110010 | R$ 3.985,60 |
| Total | R$ 3.985,60 | ||
