info Empenho
Número
02020018/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
02/02/2024
Valor
R$ 2.224,04
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de materiais elétricos, hidráulicos, de pintura, de limpeza, Equipamentos de Proteção Individual , ferramentas e utensílios de oficinas destinados à Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
AD23002-SECJEL
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
24/05/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 9.971,84
Valor Total
R$ 9.971,84
assignment Contrato
Número
035/2023-SECJEL
Data Assinatura
26/06/2023
Vigência
27/06/2023 - 27/06/2024
Valor Total
R$ 2.754,04
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA, TIPO SUPERCAL, PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. | R$ 5,30 | 200,000000 | R$ 1.060,00 |
| 2 | ROLO DE LÃ PARA PINTURA COM 15 CM. | R$ 6,26 | 6,000000 | R$ 37,56 |
| 3 | GESSO PÓ, SACO COM 40 QUILOGRAMAS. | R$ 46,80 | 5,000000 | R$ 234,00 |
| 4 | TESOURA CORTA GALHO S/CABO, TIPO BYPASS, LÂMINA EM AÇO, DIÂMETRO MÍNIMO DE CORTE PARA GALHOS DE 23MM. | R$ 52,30 | 2,000000 | R$ 104,60 |
| 5 | ARCO DE SERRA EM AÇO, REGULÁVEL, PARA LÂMINA DE SERRA DE 10" A 12" POLEGADAS. | R$ 21,96 | 2,000000 | R$ 43,92 |
| 6 | ROLO DE LÃ PARA PINTURA COM 23 CM. | R$ 16,90 | 6,000000 | R$ 101,40 |
| 7 | DISCO DE LIXA PARA LIXADEIRA, Nº 36. | R$ 7,90 | 1,000000 | R$ 7,90 |
| 8 | BROXA RETANGULAR NYLON 18 X 8CM. | R$ 6,13 | 50,000000 | R$ 306,50 |
| 9 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA MÁRMORE COM DIÂMETRO DE 110MM, DIÂMETRO DO FURO: 20MM/0,78", ALTURA DO SEGMENTO DIAMANTADO 7 MM. | R$ 10,54 | 1,000000 | R$ 10,54 |
| 10 | PARAFUSO CABEÇA CHATA, Nº 06. | R$ 0,15 | 200,000000 | R$ 30,00 |
| 11 | DISCO DE CORTE PARA MADEIRA, COM DIÂMETRO DE 110MM, DIÂMETRO DO FURO: 20MM/0,78", COM 24 DENTES DE METAL DURO, ESPESSURA DO DISCO 1,2 MM. | R$ 9,75 | 1,000000 | R$ 9,75 |
| 12 | ESCOVA DE AÇO CARBONO TIPO COPO, ROTATIVA 65 MM, ROSCA M14 PARA LIXADEIRA ANGULAR. | R$ 20,67 | 1,000000 | R$ 20,67 |
| 13 | PARAFUSO, CABEÇA CHATA, N°08. | R$ 0,35 | 200,000000 | R$ 70,00 |
| 14 | BUCHA PLASTICA 8MM. | R$ 0,04 | 200,000000 | R$ 8,00 |
| 15 | ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM (REGULÁVEL) DE 1 X 1. ½" (25MM X 38MM), EM AÇO INOX. | R$ 3,98 | 10,000000 | R$ 39,80 |
| 16 | PARAFUSO, CABEÇA CHATA, Nº10. | R$ 0,71 | 100,000000 | R$ 71,00 |
| 17 | BUCHA PLÁSTICA 6MM. | R$ 0,04 | 200,000000 | R$ 8,00 |
| 18 | ABRAÇADEIRA EM NYLON, 370 X 7 MM. | R$ 0,30 | 100,000000 | R$ 30,00 |
| 19 | BANDEJA PARA PINTURA 23 CM. | R$ 6,08 | 5,000000 | R$ 30,40 |
| Total | R$ 2.224,04 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1106
Data: 23/02/2024
Valor: R$ 2.224,04
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de materiais elétricos, hidráulicos, de pintura, de limpeza, Equipamentos de Proteção Individual , ferramentas e utensílios de oficinas destinados à Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer.
| Número: 18813 | Data Emissão: 21/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 2.224,04 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.224,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240014814871 | Chave Acesso: 23240212337358000193550010000188131420850246 | Chave Verific: 23240212337358000193550010000188131420850246 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BUCHA PLÁSTICA 6MM. | UNIDADE | 200.0000 | R$ 0,04 | R$ 8,00 |
| 002 | ABRAÇADEIRA EM NYLON, 370 X 7 MM. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 0,30 | R$ 30,00 |
| 003 | PARAFUSO CABEÇA CHATA, Nº 06. | UNIDADE | 200.0000 | R$ 0,15 | R$ 30,00 |
| 004 | PARAFUSO, CABEÇA CHATA, Nº10. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 0,71 | R$ 71,00 |
| 005 | DISCO DE LIXA PARA LIXADEIRA, Nº 36. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 7,90 | R$ 7,90 |
| 006 | ESCOVA DE AÇO CARBONO TIPO COPO, ROTATIVA 65 MM, ROSCA M14 PARA LIXADEIRA ANGULAR. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 20,67 | R$ 20,67 |
| 007 | ROLO DE LÃ PARA PINTURA COM 15 CM. | UNIDADE | 6.0000 | R$ 6,26 | R$ 37,56 |
| 008 | ROLO DE LÃ PARA PINTURA COM 23 CM. | UNIDADE | 6.0000 | R$ 16,90 | R$ 101,40 |
| 009 | BANDEJA PARA PINTURA 23 CM. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 6,08 | R$ 30,40 |
| 010 | TINTA, TIPO SUPERCAL, PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. | PACOTE | 200.0000 | R$ 5,30 | R$ 1.060,00 |
| 011 | ARCO DE SERRA EM AÇO, REGULÁVEL, PARA LÂMINA DE SERRA DE 10" A 12" POLEGADAS. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 21,96 | R$ 43,92 |
| 012 | BUCHA PLASTICA 8MM. | UNIDADE | 200.0000 | R$ 0,04 | R$ 8,00 |
| 013 | PARAFUSO, CABEÇA CHATA, N°08. | UNIDADE | 200.0000 | R$ 0,35 | R$ 70,00 |
| 014 | BROXA RETANGULAR NYLON 18 X 8CM. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 6,13 | R$ 306,50 |
| 015 | TESOURA CORTA GALHO S/CABO, TIPO BYPASS, LÂMINA EM AÇO, DIÂMETRO MÍNIMO DE CORTE PARA GALHOS DE 23MM. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 52,30 | R$ 104,60 |
| 016 | DISCO DE CORTE PARA MADEIRA, COM DIÂMETRO DE 110MM, DIÂMETRO DO FURO: 20MM/0,78", COM 24 DENTES DE METAL DURO, ESPESSURA DO DISCO 1,2 MM. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 9,75 | R$ 9,75 |
| 017 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA MÁRMORE COM DIÂMETRO DE 110MM, DIÂMETRO DO FURO: 20MM/0,78", ALTURA DO SEGMENTO DIAMANTADO 7 MM. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 10,54 | R$ 10,54 |
| 018 | ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM (REGULÁVEL) DE 1 X 1. ½" (25MM X 38MM), EM AÇO INOX. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 3,98 | R$ 39,80 |
| 019 | GESSO PÓ, SACO COM 40 QUILOGRAMAS. | SACO | 5.0000 | R$ 46,80 | R$ 234,00 |
Total Geral: R$ 2.224,04
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de materiais elétricos, hidráulicos, de pintura, de limpeza, Equipamentos de Proteção Individual , ferramentas e utensílios de oficinas destinados à Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer. | 05/03/2024 | 05030039 | R$ 2.224,04 | |
| Total | R$ 2.224,04 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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