info Empenho
Número
02020014/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/02/2022
Valor
R$ 1.008,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 223/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.210.219/0001-90
library_books Licitação
Número
PE016/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/04/2021
Data Publicação
11/02/2021
Valor Estimado
R$ 102.432,00
Valor Total
R$ 85.460,00
assignment Contrato
Número
0223/2021-SMS
Data Assinatura
23/06/2021
Vigência
23/06/2021 - 22/06/2022
Valor Total
R$ 10.710,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON, TIPO FIO 5-0, MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, NA COR INCOLOR. | R$ 1,68 | 600,000000 | R$ 1.008,00 |
| Total | R$ 1.008,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3290
Data: 14/03/2022
Valor: R$ 1.008,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 223/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 6252 | Data Emissão: 02/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 1.008,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.008,00 | |
| Série NF: 2 | Data Limite para Expedição da NF: 02/03/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PB | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 325220006082223 | Chave Acesso: 25220309210219000190550020000062521000151579 | Chave Verific: 25220309210219000190550020000062521000151579 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON, TIPO FIO 5-0, MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, NA COR INCOLOR. | ENVELOPE | 600.0000 | R$ 1,68 | R$ 1.008,00 |
Total Geral: R$ 1.008,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 223/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 27/04/2022 | 27040033 | R$ 1.008,00 | |
| Total | R$ 1.008,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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