info Empenho
Número
02020008/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/02/2017
Valor
R$ 8.665,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.600.770/0001-09
library_books Licitação
Número
PE056/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/05/2016
Data Publicação
14/12/2015
Valor Estimado
R$ 2.421.762,19
Valor Total
R$ 563.909,65
assignment Contrato
Número
056201503
Data Assinatura
08/06/2016
Vigência
08/06/2016 - 08/06/2017
Valor Total
R$ 55.940,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 100MG/G BISNAGA 50G + APLICADOR | R$ 2,15 | 1.500,000000 | R$ 3.225,00 |
| 2 | BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 4MG/ML+ DIPIRONA 500MG/ML SOL. INJETAVEL CX. C/100 AMP 5ML | R$ 1,25 | 2.000,000000 | R$ 2.500,00 |
| 3 | FENOBARBITAL SODICO 100 MG | R$ 0,08 | 35.000,000000 | R$ 2.940,00 |
| Total | R$ 8.665,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 589
Data: 14/02/2017
Valor: R$ 2.644,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 29783 | Data Emissão: 14/02/2017 | Doc. Ref.: 201702 | Valor Bruto: R$ 2.644,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.644,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/02/2017 | N° do CGF do Emitente: 0626785 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12317009115120 | Chave Acesso: 23170202600770000109550010000297831000297839 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4000
Data: 09/05/2017
Valor: R$ 302,40
Descrição / Justificativa:
| Número: 31370 | Data Emissão: 09/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 302,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 302,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 0626785 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170026174651 | Chave Acesso: 23170502600770000109550010000313701000313700 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.946,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 01/06/2017 | 01060037 | R$ 302,40 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 10/03/2017 | 10030008 | R$ 2.644,00 | |
| Total | R$ 2.946,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 23/11/2017 | 23110006 | R$ 5.718,60 |
| Total | R$ 5.718,60 | ||
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