info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02020003/2017
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    02/02/2017
                Valor
                    R$ 7.250,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE                                               
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    73.856.593/0001-66
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE050/2015
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        21/03/2016
                    Data Publicação
                        28/10/2015
                    Valor Estimado
                        R$ 10.147.966,85
                    Valor Total
                        R$ 1.693.208,55
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        050201523
                    Data Assinatura
                        04/04/2016
                    Vigência
                        04/04/2016 - 04/04/2017
                    Valor Total
                        R$ 30.000,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG | R$ 0,14 | 50.000,000000 | R$ 7.250,00 | 
| Total | R$ 7.250,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 2653
                                                            Data: 21/03/2017
                                                            Valor: R$ 7.221,00
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 485451 | Data Emissão: 21/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 7.221,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1731766698 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.221,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141170045427576 | Chave Acesso: 41170373856593000166550030004854511227485738 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
                                            Total Geral: R$ 7.221,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 20/04/2017 | 20040178 | R$ 7.221,00 | |
| Total | R$ 7.221,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 23/11/2017 | 23110011 | R$ 29,00 | 
| Total | R$ 29,00 | ||
 
                        