info Empenho
Número
02010610/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2024
Valor
R$ 653,94
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de materiais diversos relacionados à manutenção destinados às atividades do paço municipal. contrato 14/2023-seplag.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
AD23003-SEPLAG
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/03/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 6.985,32
Valor Total
R$ 6.985,32
assignment Contrato
Número
14/2023-SEPLAG
Data Assinatura
28/03/2023
Vigência
28/03/2023 - 28/03/2024
Valor Total
R$ 1.293,96
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROXA RETANGULAR NYLON 18 X 8CM. | R$ 6,13 | 12,000000 | R$ 73,56 |
| 2 | ROLO DE LÃ PARA PINTURA COM 15 CM. | R$ 6,26 | 6,000000 | R$ 37,56 |
| 3 | TINTA, TIPO SUPERCAL, PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. | R$ 5,30 | 60,000000 | R$ 318,00 |
| 4 | ROLO DE LÃ PARA PINTURA COM 23 CM. | R$ 16,90 | 6,000000 | R$ 101,40 |
| 5 | BANDEJA PARA PINTURA 23 CM. | R$ 6,08 | 4,000000 | R$ 24,32 |
| 6 | TESOURA CORTA GALHO S/CABO, TIPO BYPASS, LÂMINA EM AÇO, DIÂMETRO MÍNIMO DE CORTE PARA GALHOS DE 23MM. | R$ 52,30 | 1,000000 | R$ 52,30 |
| 7 | GESSO PÓ, SACO COM 40 QUILOGRAMAS. | R$ 46,80 | 1,000000 | R$ 46,80 |
| Total | R$ 653,94 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4280 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de materiais diversos relacionados à manutenção destinados às atividades do paço municipal. contrato 14/2023-seplag. | 26/03/2024 | 18941 | R$ 653,94 | |
| Total | R$ 653,94 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de materiais diversos relacionados à manutenção destinados às atividades do paço municipal. contrato 14/2023-seplag. | 14/05/2024 | 14050023 | R$ 653,94 | |
| Total | R$ 653,94 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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