info Empenho
Número
02010326/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2018
Valor
R$ 103.868,96
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SERVICOS DE ILUMINACAO NATALINA NO MUNICIPIO DE SOBRAL, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM PP070/2017.
Função
Energia
Subfunção
Energia Elétrica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.379.503/0001-27
library_books Licitação
Número
PP070/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/11/2017
Data Publicação
31/10/2017
Valor Estimado
R$ 264.276,65
Valor Total
R$ 258.640,40
assignment Contrato
Número
069/2017
Data Assinatura
27/11/2017
Vigência
28/11/2017 - 26/02/2018
Valor Total
R$ 226.879,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 578
Data: 01/02/2018
Valor: R$ 103.868,96
Descrição / Justificativa: REF. DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SERVICOS DE ILUMINACAO NATALINA NO MUNICIPIO DE SOBRAL, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM PP070/2017.
| Número: 181 | Data Emissão: 01/02/2018 | Doc. Ref.: 201802 | Valor Bruto: R$ 103.868,96 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 103.868,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 14252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: RDUPGWGV | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 103.868,96
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SERVICOS DE ILUMINACAO NATALINA NO MUNICIPIO DE SOBRAL, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM PP070/2017. | 09/02/2018 | 09020049 | R$ 103.868,96 | |
| Total | R$ 103.868,96 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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