info Empenho
Número
02010129/2024
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2024
Valor
R$ 192.745,92
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de câmeras de monitoramento urbano para compor o sistema de videomonitoramento no Município de Sobral. Contrato 006/2023.
Função
Transporte
Subfunção
Normalização e Fiscalização
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.324.965/0001-41
library_books Licitação
Número
PE22005-CMT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/03/2023
Data Publicação
07/11/2022
Valor Estimado
R$ 3.349.262,86
Valor Total
R$ 3.138.000,00
assignment Contrato
Número
006/2023-CMT
Data Assinatura
12/04/2023
Vigência
12/04/2023 - 11/04/2024
Valor Total
R$ 2.536.599,74
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CÂMERA PTZ DOME PARA USO EXTERNO. | R$ 9.901,92 | 1,000000 | R$ 9.901,92 |
| 2 | POSTE CÂMERA SPEED DOME TIPO AÇO. | R$ 28.500,00 | 5,000000 | R$ 142.500,00 |
| 3 | CAIXA PARA CÂMERA SPEED DOME CFTV. | R$ 3.270,00 | 7,000000 | R$ 22.890,00 |
| 4 | NOBREAK 1000VA/700W. | R$ 2.909,00 | 6,000000 | R$ 17.454,00 |
| Total | R$ 192.745,92 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 306 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de câmeras de monitoramento urbano para compor o sistema de videomonitoramento no Município de Sobral. Contrato 006/2023. | 01/02/2024 | 1882 | R$ 192.745,92 | |
| Total | R$ 192.745,92 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de câmeras de monitoramento urbano para compor o sistema de videomonitoramento no Município de Sobral. Contrato 006/2023. | 22/02/2024 | 22020180 | R$ 192.745,92 | |
| Total | R$ 192.745,92 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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