info Empenho
Número
02010128/2024
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2024
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
SERVICOS EM VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município.
Função
Transporte
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
006/2022-CMT
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 09/11/2025
Valor Total
R$ 1.170.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4334
Data: 19/04/2024
Valor: R$ 1.212,26
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município.
| Número: 633413 | Data Emissão: 01/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 1.212,26 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.212,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 270V.8745.9711.8742099-Z | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.212,26 | R$ 1.212,26 |
Cód. Liquidação: 2944
Data: 27/03/2024
Valor: R$ 11.682,58
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município.
| Número: 620406 | Data Emissão: 01/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 11.682,58 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.682,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 120Q.5220.0311.0884799-Z | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 11.682,58 | R$ 11.682,58 |
Cód. Liquidação: 6369
Data: 17/05/2024
Valor: R$ 1.844,76
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município.
| Número: 646519 | Data Emissão: 01/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 1.844,76 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.844,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 116K.8515.3252.0193799-V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.844,76 | R$ 1.844,76 |
Cód. Liquidação: 1151
Data: 22/02/2024
Valor: R$ 5.260,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município.
| Número: 606805 | Data Emissão: 01/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 5.260,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.260,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 194W.1105.5276.5217299-T | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.260,40 | R$ 5.260,40 |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. | 13/06/2024 | 13060053 | R$ 1.844,76 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. | 07/05/2024 | 07050015 | R$ 1.212,26 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. | 18/04/2024 | 18040017 | R$ 11.682,58 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. | 14/03/2024 | 14030012 | R$ 5.260,40 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
