info Empenho
Número
02010025/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2023
Valor
R$ 5.670,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 400/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.099.392/0001-35
library_books Licitação
Número
PE22038-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/08/2022
Data Publicação
24/06/2022
Valor Estimado
R$ 397.392,00
Valor Total
R$ 111.168,00
assignment Contrato
Número
0400/2022-SMS
Data Assinatura
04/10/2022
Vigência
04/10/2022 - 03/10/2023
Valor Total
R$ 31.710,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERMETRINA 1%, LOÇÃO, FRASCO 60 ML. | R$ 2,10 | 2.700,000000 | R$ 5.670,00 |
| Total | R$ 5.670,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 125
Data: 13/01/2023
Valor: R$ 5.670,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 400/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2449 | Data Emissão: 04/01/2023 | Doc. Ref.: 202301 | Valor Bruto: R$ 5.670,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.670,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/01/2023 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126230000848146 | Chave Acesso: 26230136099392000135550010000024491258620378 | Chave Verific: 26230136099392000135550010000024491258620378 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PERMETRINA 1%, LOÇÃO, FRASCO 60 ML. | FRASCO | 2700.0000 | R$ 2,10 | R$ 5.670,00 |
Total Geral: R$ 5.670,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 400/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 16/03/2023 | 16030047 | R$ 5.670,00 | |
| Total | R$ 5.670,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
