info Empenho
Número
02010022/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2023
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Serviços Diversos
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de locação de máquinas impressoras multifuncionais
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.736.051/0001-01
library_books Licitação
Número
ADESÃO 052/2018
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
23/07/2018
Data Publicação
23/07/2018
Valor Estimado
R$ 28.800,00
Valor Total
R$ 28.800,00
assignment Contrato
Número
55/2018
Data Assinatura
23/07/2018
Vigência
23/07/2018 - 22/07/2023
Valor Total
R$ 204.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locação de máquinas impressoras, incluso despesas com toner, cilindro, peças de reposição e manutenção preventiva e corretiva | R$ 300,00 | 10,000000 | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1120
Data: 06/02/2023
Valor: R$ 3.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de locação de máquinas impressoras multifuncionais
| Número: 28274 | Data Emissão: 06/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 3.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/02/2023 | N° do CGF do Emitente: 0234563 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 707089163 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Locação de máquinas impressoras, incluso despesas com toner, cilindro, peças de reposição e manutenção preventiva e corretiva | SERVIÇO | 10.0000 | R$ 300,00 | R$ 3.000,00 |
Total Geral: R$ 3.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de locação de máquinas impressoras multifuncionais | 24/02/2023 | 24020014 | R$ 3.000,00 | |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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