info Empenho
Número
01120864/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2021
Valor
R$ 14.559,04
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1836/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
library_books Licitação
Número
AD060/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
24/08/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 500.000,00
Valor Total
R$ 500.000,00
assignment Contrato
Número
0339/2021-SMS
Data Assinatura
31/08/2021
Vigência
31/08/2021 - 30/08/2022
Valor Total
R$ 500.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. 25 MG COM REV CX 20 BL AL PLAS TRANS X 10 | R$ 0,21 | 24.000,000000 | R$ 5.246,88 |
| 2 | SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA BLAU FARMACÊUTICA S.A. 500 MG PO INJ CX 100 FA VD TRANS | R$ 11,64 | 800,000000 | R$ 9.312,16 |
| Total | R$ 14.559,04 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 12/04/2022 | R$ 2.229,72 |
| Liquidação Resto a pagar | 22/02/2022 | R$ 437,20 |
| Liquidação Resto a pagar | 18/02/2022 | R$ 2.186,00 |
| Liquidação Resto a pagar | 14/01/2022 | R$ 9.312,00 |
| Liquidação Resto a pagar | 14/01/2022 | R$ 393,48 |
| Total | R$ 14.558,40 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1836/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2018-2021. | 22/06/2022 | 22060095 | R$ 2.229,72 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1836/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2018-2021. | 30/03/2022 | 30030007 | R$ 2.623,20 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1836/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2018-2021. | 02/03/2022 | 02030050 | R$ 9.705,48 |
| Total | R$ 14.558,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 26/04/2022 | R$ 0,64 |
| Total | R$ 0,64 | |
