info Empenho
Número
01120860/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2021
Valor
R$ 10.602,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 335/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE151/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/02/2021
Data Publicação
28/12/2020
Valor Estimado
R$ 458.468,40
Valor Total
R$ 317.604,00
assignment Contrato
Número
0335/2021-SMS
Data Assinatura
27/08/2021
Vigência
27/08/2021 - 26/08/2022
Valor Total
R$ 27.740,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBENDAZOL, COMPRIMIDO MASTIGAVEL, 400MG. | R$ 0,38 | 27.900,000000 | R$ 10.602,00 |
| Total | R$ 10.602,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24445 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 335/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 22/12/2021 | 22894 | R$ 653,60 | |
| Total | R$ 653,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 653,60 |
| Total | R$ 653,60 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 17/01/2022 | R$ 9.948,40 |
| Total | R$ 9.948,40 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 335/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 30/03/2022 | 30030017 | R$ 9.948,40 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 335/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 22/03/2022 | 22030045 | R$ 653,60 |
| Total | R$ 10.602,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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