info Empenho
Número
01120739/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2021
Valor
R$ 8.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
TRANSPORTE ESCOLAR ALUNO BENEFICIADO
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DBL 0480, NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS/LAGOA DA CRUZ/SANTA RITA/MORRO BRANCO/ARACATIAÇU. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*13.233-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
170/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 774.467,01
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 5,00 | 1.600,000000 | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 8.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24288
Data: 28/12/2021
Valor: R$ 5.200,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DBL 0480, NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS/LAGOA DA CRUZ/SANTA RITA/MORRO BRANCO/ARACATIAÇU. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
| Número: 23 | Data Emissão: 28/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 5.200,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.200,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/12/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | UNIDADE | 1040.0000 | R$ 5,00 | R$ 5.200,00 |
Total Geral: R$ 5.200,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2021 | 01120267 | R$ 2.800,00 |
| Total | R$ 2.800,00 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.200,00 |
| Total | R$ 5.200,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DBL 0480, NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS/LAGOA DA CRUZ/SANTA RITA/MORRO BRANCO/ARACATIAÇU. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 01/11/2022 | 01110108 | R$ 5.200,00 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DBL 0480, NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS/LAGOA DA CRUZ/SANTA RITA/MORRO BRANCO/ARACATIAÇU. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 17/02/2022 | 17020001 | R$ 5.200,00 |
| Ajuste de retenção. Responsável: Ellton |
01/11/2022 | - R$ 5.200,00 | |
| Total | R$ 5.200,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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