info Empenho
Número
01120578/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2022
Valor
R$ 6.510,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. P. de Saúde - Rec. Exer. Anterior
Programa Atividade
PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME O CONTRATO DE N° 180/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE136/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
31/08/2021
Valor Estimado
R$ 415.270,00
Valor Total
R$ 202.530,00
assignment Contrato
Número
0180/2022-SMS
Data Assinatura
24/05/2022
Vigência
25/05/2022 - 24/05/2023
Valor Total
R$ 52.080,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | R$ 6,51 | 1.000,000000 | R$ 6.510,00 |
| Total | R$ 6.510,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24912
Data: 22/12/2022
Valor: R$ 6.510,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME O CONTRATO DE N° 180/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025
| Número: 1195 | Data Emissão: 22/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 6.510,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.510,00 | |
| Série NF: 000 | Data Limite para Expedição da NF: 22/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220085236603 | Chave Acesso: 23221204221555000114550000000011951000119597 | Chave Verific: 23221204221555000114550000000011951000119597 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | GARRAFAO | 1000.0000 | R$ 6,51 | R$ 6.510,00 |
Total Geral: R$ 6.510,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 6.510,00 |
| Total | R$ 6.510,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME O CONTRATO DE N° 180/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 | 08/03/2023 | 08030063 | R$ 6.510,00 |
| Total | R$ 6.510,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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