info Empenho
Número
01120344/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2022
Valor
R$ 9.993,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LCF 3419, NAS LOCALIDADES DE CARAUBAS (FERREIRA)/ CANTA GALO/MUTUCA/ITAPEMIRIM/PATRIARCA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.273.749/0001-94
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
200/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2023
Valor Total
R$ 542.317,41
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 6,94 | 1.440,000000 | R$ 9.993,60 |
| Total | R$ 9.993,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 25471
Data: 28/12/2022
Valor: R$ 6.246,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LCF 3419, NAS LOCALIDADES DE CARAUBAS (FERREIRA)/ CANTA GALO/MUTUCA/ITAPEMIRIM/PATRIARCA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
| Número: 33 | Data Emissão: 28/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 6.246,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.246,00 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 28/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 38839 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: d542wriq8 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | UNIDADE | 900.0000 | R$ 6,94 | R$ 6.246,00 |
Total Geral: R$ 6.246,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/12/2022 | 01120107 | R$ 3.747,60 |
| Total | R$ 3.747,60 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 6.246,00 |
| Total | R$ 6.246,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LCF 3419, NAS LOCALIDADES DE CARAUBAS (FERREIRA)/ CANTA GALO/MUTUCA/ITAPEMIRIM/PATRIARCA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 09/02/2023 | 09020045 | R$ 6.246,00 |
| Total | R$ 6.246,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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