info Empenho
Número
01120237/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2023
Valor
R$ 432,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com material de limpeza e produção de higienização -papel toalha para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE mediante pregão PE22026-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/11/2022
Data Publicação
11/07/2022
Valor Estimado
R$ 2.181.463,05
Valor Total
R$ 930.176,02
assignment Contrato
Número
20/2023-SEPLAG
Data Assinatura
10/04/2023
Vigência
10/04/2023 - 10/05/2024
Valor Total
R$ 15.337,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 6,18 | 70,000000 | R$ 432,60 |
| Total | R$ 432,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19549
Data: 18/12/2023
Valor: R$ 432,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com material de limpeza e produção de higienização -papel toalha para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE mediante pregão PE22026-SEPLAG.
| Número: 8622 | Data Emissão: 14/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 432,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 432,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230092466727 | Chave Acesso: 23231203562872000131550010000086221799234232 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 70.0000 | R$ 6,18 | R$ 432,60 |
Total Geral: R$ 432,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 432,60 |
| Total | R$ 432,60 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com material de limpeza e produção de higienização -papel toalha para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE mediante pregão PE22026-SEPLAG. | 29/02/2024 | 29020119 | R$ 432,60 |
| Total | R$ 432,60 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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