info Empenho
Número
01120183/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2020
Valor
R$ 90.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A EXECUÇÃO, SOB DEMANDA DA SEINF, DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E "TAPA BURACO", NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONTRATO Nº004/2020. PE Nº151/2019.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.200.917/0001-65
library_books Licitação
Número
151/2019-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/01/2020
Data Publicação
14/10/2019
Valor Estimado
R$ 5.024.190,04
Valor Total
R$ 3.442.000,00
assignment Contrato
Número
004/2020-SEINF
Data Assinatura
08/01/2020
Vigência
09/01/2020 - 07/05/2021
Valor Total
R$ 3.625.862,05
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | R$ 90.000,00 | 1,000000 | R$ 90.000,00 |
| Total | R$ 90.000,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14747
Data: 21/12/2020
Valor: R$ 21.503,97
Descrição / Justificativa: REF. A EXECUÇÃO, SOB DEMANDA DA SEINF, DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E "TAPA BURACO", NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONTRATO Nº004/2020. PE Nº151/2019.
| Número: 2015 | Data Emissão: 21/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 21.503,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.503,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 30913 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: _Vae4B1uTBkx | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 21.503,97 | R$ 21.503,97 |
Total Geral: R$ 21.503,97
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2020 | 01120208 | R$ 68.496,03 |
| Total | R$ 68.496,03 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 21.503,97 |
| Total | R$ 21.503,97 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF. A EXECUÇÃO, SOB DEMANDA DA SEINF, DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E "TAPA BURACO", NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONTRATO Nº004/2020. PE Nº151/2019. | 22/01/2021 | 22010029 | R$ 21.503,97 |
| Total | R$ 21.503,97 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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