info Empenho
Número
01120095/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
01/12/2017
Valor
R$ 8.788,95
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 07060012, REFERENTE A AQUISICAO DE 15 FILTROS PURIFICADORES DE AGUA TIPO PAREDE 3,6L/HORA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME RP009/2017-SME. QUE ORA REGULARIZAMOS.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.908.738/0001-87
library_books Licitação
Número
RP009/2017-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
26/05/2017
Data Publicação
26/05/2017
Valor Estimado
R$ 194.349,41
Valor Total
R$ 121.539,35
assignment Contrato
Número
2017052606
Data Assinatura
26/05/2017
Vigência
26/05/2017 - 26/05/2018
Valor Total
R$ 8.788,95
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FILTRO PURIFICADOR DE AGUA TIPO PAREDE/BANCADA CAPACIDADE 3,6L/HORA | R$ 585,93 | 15,000000 | R$ 8.788,95 |
| Total | R$ 8.788,95 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15457
Data: 01/12/2017
Valor: R$ 6.445,23
Descrição / Justificativa: ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 07060012, REFERENTE A AQUISICAO DE 15 FILTROS PURIFICADORES DE AGUA TIPO PAREDE 3,6L/HORA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME RP009/2017-SME. QUE ORA REGULARIZAMOS.
| Número: 616 | Data Emissão: 19/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 6.445,23 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.445,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170041908083 | Chave Acesso: 23170702908738000187550010000006161007032713 | Chave Verific: 23-1707-02.908.738/0001-87-55-001-000.000.616-100. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15458
Data: 01/12/2017
Valor: R$ 2.343,72
Descrição / Justificativa: ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 07060012, REFERENTE A AQUISICAO DE 15 FILTROS PURIFICADORES DE AGUA TIPO PAREDE 3,6L/HORA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME RP009/2017-SME. QUE ORA REGULARIZAMOS.
| Número: 631 | Data Emissão: 23/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 2.343,72 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.343,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170049917110 | Chave Acesso: 23170802908738000187550010000006311995040094 | Chave Verific: 23-1708-02.908.738/0001-87-55-001-000.000.631-199. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 8.788,95
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 07060012, REFERENTE A AQUISICAO DE 15 FILTROS PURIFICADORES DE AGUA TIPO PAREDE 3,6L/HORA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME RP009/2017-SME. QUE ORA REGULARIZAMOS. | 29/12/2017 | 29120013 | R$ 8.788,95 | |
| Total | R$ 8.788,95 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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