info Empenho
Número
01120066/2017
Unidade Orçamentária
AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2017
Valor
R$ 12.250,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DE SERVICOS OPERACIONAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE061/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/09/2017
Data Publicação
16/08/2017
Valor Estimado
R$ 107.103,03
Valor Total
R$ 80.899,00
assignment Contrato
Número
022/2017-AMA
Data Assinatura
20/11/2017
Vigência
20/11/2017 - 20/11/2018
Valor Total
R$ 57.805,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREGO 2 1/2 X 10 COM CABEÇA | R$ 10,00 | 12,000000 | R$ 120,00 |
| 2 | REGISTRO ESFERA 3/4 | R$ 9,20 | 30,000000 | R$ 276,00 |
| 3 | CANO 3/4 MARROM PVC | R$ 24,00 | 18,000000 | R$ 432,00 |
| 4 | TE SOLDAVEL 25MM | R$ 1,20 | 18,000000 | R$ 21,60 |
| 5 | LAMINA DE SERRA | R$ 6,00 | 18,000000 | R$ 108,00 |
| 6 | JOELHO 1" | R$ 2,20 | 9,000000 | R$ 19,80 |
| 7 | ESMALTE SINTETICO BRANCO NEVE 3,6L | R$ 55,00 | 4,000000 | R$ 220,00 |
| 8 | JOELHO 3/4 | R$ 0,60 | 120,000000 | R$ 72,00 |
| 9 | REDUÇÃO 75 MM X 50MM | R$ 11,40 | 6,000000 | R$ 68,40 |
| 10 | TE P/ IRRIGAÇÃO 100MM | R$ 46,00 | 6,000000 | R$ 276,00 |
| 11 | TE P/ IRRIGAÇÃO 75MM | R$ 17,00 | 9,000000 | R$ 153,00 |
| 12 | REGISTRO ESFERA 1" | R$ 16,00 | 9,000000 | R$ 144,00 |
| 13 | ADAPTADOR 1" | R$ 2,00 | 9,000000 | R$ 18,00 |
| 14 | REGISTRO ESFERA 50MM | R$ 16,00 | 9,000000 | R$ 144,00 |
| 15 | BUCHA DE REDUÇÃO 1" P/ 3/4 PVC | R$ 3,05 | 18,000000 | R$ 54,90 |
| 16 | JOELHO 50MM | R$ 6,00 | 18,000000 | R$ 108,00 |
| 17 | TE SOLDAVEL 50MM | R$ 10,50 | 12,000000 | R$ 126,00 |
| 18 | TE SOLDAVEL 60MM | R$ 30,00 | 9,000000 | R$ 270,00 |
| 19 | JOELHO LR 3/4 | R$ 1,70 | 12,000000 | R$ 20,40 |
| 20 | FITA VEDA ROSCA DE 18MM X 50M | R$ 9,00 | 12,000000 | R$ 108,00 |
| 21 | CANO 100MM IRRIGAÇÃO PVC | R$ 88,00 | 9,000000 | R$ 792,00 |
| 22 | CANO 75MM | R$ 43,00 | 12,000000 | R$ 516,00 |
| 23 | LIXA PARA FERRO RG - 080 225 X 275 | R$ 3,40 | 40,000000 | R$ 136,00 |
| 24 | COLA PVC 850 G | R$ 39,00 | 6,000000 | R$ 234,00 |
| 25 | PINCEL 3" | R$ 8,00 | 6,000000 | R$ 48,00 |
| 26 | CANO 50MM | R$ 79,20 | 12,000000 | R$ 950,40 |
| 27 | REDUÇÃO 60MM X 50MM PVC SOLDAVEL | R$ 5,50 | 6,000000 | R$ 33,00 |
| 28 | REGISTRO ESFERA PVC 60MM | R$ 51,00 | 6,000000 | R$ 306,00 |
| 29 | TE PVC SOLDAVEL 32MM MARROM | R$ 3,60 | 6,000000 | R$ 21,60 |
| 30 | PREGO 2. 1/2 X 14 COM CABEÇA | R$ 11,50 | 12,000000 | R$ 138,00 |
| 31 | ELETRODO DE SOLDA FINA 2,5MM CX C/10KG | R$ 21,00 | 4,000000 | R$ 84,00 |
| 32 | DAPTADOR 3/4 | R$ 1,00 | 12,000000 | R$ 12,00 |
| 33 | ADAPTADOR 50MM PVC | R$ 4,50 | 12,000000 | R$ 54,00 |
| 34 | ADAPTADOR 60MM PVC | R$ 11,50 | 12,000000 | R$ 138,00 |
| 35 | ADAPTADOR 75MM PVC | R$ 18,30 | 5,000000 | R$ 91,50 |
| 36 | CANO 1" MARROM PVC VARA 6M | R$ 52,20 | 6,000000 | R$ 313,20 |
| 37 | CANO 60MM | R$ 169,20 | 5,000000 | R$ 846,00 |
| 38 | LUVA UNIÃO 50MM PVC | R$ 28,20 | 18,000000 | R$ 507,60 |
| 39 | LUVA UNIÃO 60MM PVC | R$ 72,05 | 6,000000 | R$ 432,30 |
| 40 | REDUÇÃO 100MM X 75MM PVC ESGOTO | R$ 9,50 | 6,000000 | R$ 57,00 |
| 41 | BISNAGA DE SILICONE 280 ML | R$ 17,10 | 6,000000 | R$ 102,60 |
| 42 | MANGUEIRA EMBORRACHADA 3/4" PAREDE 2,5MM | R$ 4,00 | 150,000000 | R$ 600,00 |
| 43 | MANGUEIRA GARGANTA 2,5" PAREDE DE 6,0MM | R$ 45,00 | 6,000000 | R$ 270,00 |
| 44 | TINTA ACRILICA AZUL PISCINA PARA PISO 18L | R$ 225,00 | 1,000000 | R$ 225,00 |
| 45 | TINTA ACRILICA CINZA PARA PISO 18L | R$ 225,00 | 2,000000 | R$ 450,00 |
| 46 | ESMALTE SINTETICO AMARELA 3,6L | R$ 55,00 | 3,000000 | R$ 165,00 |
| 47 | ESMALTE SINTETICO VERMELHO 3,6L | R$ 55,00 | 3,000000 | R$ 165,00 |
| 48 | ESMALTE SINTETICO PRETO 3,6L | R$ 55,00 | 2,000000 | R$ 110,00 |
| 49 | ESMALTE SINTETICO TABACO 3,6L | R$ 55,00 | 6,000000 | R$ 330,00 |
| 50 | ESMALTE SINTETICO ROXO 3,6L | R$ 55,00 | 6,000000 | R$ 330,00 |
| 51 | ESMALTE SINTETICO AZUL TURQUESA 3,6L | R$ 55,00 | 6,000000 | R$ 330,00 |
| 52 | ESMALTE SINTETICO VERDE 3,6L | R$ 55,00 | 6,000000 | R$ 330,00 |
| 53 | ESMALTE SINTETICO LARANJA 3,6L | R$ 55,00 | 6,000000 | R$ 330,00 |
| 54 | PINCEL 1'' | R$ 2,50 | 6,000000 | R$ 15,00 |
| 55 | BROCHA PARA PINTURA CABO E BASE EM PLASTICO RETANGULAR TAMANHO GRANDE P/APLICAÇÃO DE CAIAÇÃO E PISO BITOLA 185MM X 7,5MM | R$ 4,50 | 6,000000 | R$ 27,00 |
| Total | R$ 12.250,30 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16181
Data: 11/12/2017
Valor: R$ 478,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DE SERVICOS OPERACIONAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS
| Número: 10169 | Data Emissão: 11/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 478,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 478,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170075253556 | Chave Acesso: 23171212337358000193550010000101690000101693 | Chave Verific: 23-1712-12.337.358/0001-93-55-001-000.010.169-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16182
Data: 11/12/2017
Valor: R$ 3.075,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DE SERVICOS OPERACIONAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS
| Número: 10171 | Data Emissão: 11/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 3.075,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.075,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170075258070 | Chave Acesso: 23171212337358000193550010000101710000101713 | Chave Verific: 23-1712-12.337.358/0001-93-55-001-000.010.171-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16183
Data: 11/12/2017
Valor: R$ 8.697,30
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DE SERVICOS OPERACIONAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS
| Número: 10170 | Data Emissão: 11/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 8.697,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.697,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170075279556 | Chave Acesso: 23171212337358000193550010000101700000101708 | Chave Verific: 23-1712-12.337.358/0001-93-55-001-000.010.170-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 12.250,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 12.250,30 |
| Total | R$ 12.250,30 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DE SERVICOS OPERACIONAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS | 07/02/2018 | 07020109 | R$ 3.075,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DE SERVICOS OPERACIONAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS | 07/02/2018 | 07020108 | R$ 478,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DE SERVICOS OPERACIONAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS | 07/02/2018 | 07020106 | R$ 8.697,30 |
| Total | R$ 12.250,30 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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