info Empenho
Número
01120013/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
01/12/2017
Valor
R$ 221.999,58
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
ESTORNO DE EMPENHO N. 07070014 REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CONFORME RP 013/2017 - SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.979.572/0001-60
library_books Licitação
Número
RP013/2017-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
04/07/2017
Data Publicação
04/07/2017
Valor Estimado
R$ 392.999,58
Valor Total
R$ 392.999,58
assignment Contrato
Número
2017070401
Data Assinatura
04/07/2017
Vigência
04/07/2017 - 04/07/2018
Valor Total
R$ 221.999,58
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WAL | R$ 1.995,00 | 48,000000 | R$ 95.760,00 |
| 2 | CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WAL | R$ 2.337,77 | 54,000000 | R$ 126.239,58 |
| Total | R$ 221.999,58 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14550
Data: 01/12/2017
Valor: R$ 46.755,40
Descrição / Justificativa: ESTORNO DE EMPENHO N. 07070014 REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CONFORME RP 013/2017 - SME.
| Número: 321 | Data Emissão: 12/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 46.755,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 46.755,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170040446286 | Chave Acesso: 23170723979572000160550010000003211492205720 | Chave Verific: 23-1707-23.979.572/0001-60-55-001-000.000.321-149. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14551
Data: 01/12/2017
Valor: R$ 95.760,00
Descrição / Justificativa: ESTORNO DE EMPENHO N. 07070014 REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CONFORME RP 013/2017 - SME.
| Número: 322 | Data Emissão: 12/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 95.760,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 95.760,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170040446956 | Chave Acesso: 23170723979572000160550010000003221014407906 | Chave Verific: 23-1707-23.979.572/0001-60-55-001-000.000.322-101. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14552
Data: 01/12/2017
Valor: R$ 79.484,18
Descrição / Justificativa: ESTORNO DE EMPENHO N. 07070014 REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CONFORME RP 013/2017 - SME.
| Número: 317 | Data Emissão: 11/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 79.484,18 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 79.484,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170040113684 | Chave Acesso: 23170723979572000160550010000003171492205728 | Chave Verific: 23-1707-23.979.572/0001-60-55-001-000.000.317-149. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 221.999,58
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 221.999,58 |
| Total | R$ 221.999,58 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| ESTORNO DE EMPENHO N. 07070014 REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CONFORME RP 013/2017 - SME. | 24/07/2018 | 24070005 | R$ 36.999,93 |
| ESTORNO DE EMPENHO N. 07070014 REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CONFORME RP 013/2017 - SME. | 19/06/2018 | 19060047 | R$ 36.999,93 |
| ESTORNO DE EMPENHO N. 07070014 REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CONFORME RP 013/2017 - SME. | 22/05/2018 | 22050005 | R$ 36.999,93 |
| ESTORNO DE EMPENHO N. 07070014 REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CONFORME RP 013/2017 - SME. | 25/04/2018 | 25040003 | R$ 36.999,93 |
| ESTORNO DE EMPENHO N. 07070014 REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CONFORME RP 013/2017 - SME. | 22/03/2018 | 22030004 | R$ 36.999,93 |
| ESTORNO DE EMPENHO N. 07070014 REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CONFORME RP 013/2017 - SME. | 27/02/2018 | 27020087 | R$ 36.999,93 |
| Total | R$ 221.999,58 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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