info Empenho
Número
01110575/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2023
Valor
R$ 2.180,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO N° 0043/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
library_books Licitação
Número
PE22014-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/08/2022
Data Publicação
16/05/2022
Valor Estimado
R$ 142.912,50
Valor Total
R$ 136.250,00
assignment Contrato
Número
0043/2023-SMS
Data Assinatura
09/03/2023
Vigência
09/03/2023 - 08/03/2024
Valor Total
R$ 21.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (SOMENTE O LÍQUIDO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13KG. | R$ 109,00 | 20,000000 | R$ 2.180,00 |
| Total | R$ 2.180,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18537
Data: 12/12/2023
Valor: R$ 2.180,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO N° 0043/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022 - 2025.
| Número: 7046 | Data Emissão: 11/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 2.180,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.180,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 027033043 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230091030669 | Chave Acesso: 23231228975806000114550010000070461011325156 | Chave Verific: 23231228975806000114550010000070461011325156 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (SOMENTE O LÍQUIDO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13KG. | BOTIJAO | 20.0000 | R$ 109,00 | R$ 2.180,00 |
Total Geral: R$ 2.180,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.180,00 |
| Total | R$ 2.180,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO N° 0043/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022 - 2025. | 16/02/2024 | 16020045 | R$ 2.180,00 |
| Total | R$ 2.180,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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