info Empenho
Número
01110317/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2018
Valor
R$ 203,28
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 04100022, REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIB 6266, NAS LOCALIDADES DE PIRAJA/FLORES/SANTA ROSA/OLHO DAGUA DO PAJE/BILHEIRA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.389.195/0001-74
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
130/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 224.421,12
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. | R$ 2,42 | 84,000000 | R$ 203,28 |
| Total | R$ 203,28 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15152
Data: 26/11/2018
Valor: R$ 203,28
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 04100022, REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIB 6266, NAS LOCALIDADES DE PIRAJA/FLORES/SANTA ROSA/OLHO DAGUA DO PAJE/BILHEIRA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
| Número: 009 | Data Emissão: 26/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 203,28 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 203,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 38543 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: CZDZWGAF3AFD | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 203,28
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 04100022, REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIB 6266, NAS LOCALIDADES DE PIRAJA/FLORES/SANTA ROSA/OLHO DAGUA DO PAJE/BILHEIRA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 12/12/2018 | 12120060 | R$ 203,28 | |
| Total | R$ 203,28 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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