info Empenho
Número
01110282/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2018
Valor
R$ 454,40
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 04100113, REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUZ 9183, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/PAU D'ARCO/PAU D'ARQUINHO/RAFAEL ARRUDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*73.593-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
152/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 501.657,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 3,55 | 128,000000 | R$ 454,40 |
| Total | R$ 454,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14471
Data: 13/11/2018
Valor: R$ 454,40
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 04100113, REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUZ 9183, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/PAU D'ARCO/PAU D'ARQUINHO/RAFAEL ARRUDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018
| Número: 125 | Data Emissão: 13/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 454,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 454,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/11/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 454,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 04100113, REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUZ 9183, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/PAU D'ARCO/PAU D'ARQUINHO/RAFAEL ARRUDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018 | 12/12/2018 | 12120200 | R$ 454,40 | |
| Total | R$ 454,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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