info Empenho
Número
01110269/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2017
Valor
R$ 1.886,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA CURSOS OFERECIDOS POR ESTA SECRETARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.159.940/0001-84
library_books Licitação
Número
PP052/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/08/2017
Data Publicação
17/07/2017
Valor Estimado
R$ 59.313,50
Valor Total
R$ 111.670,00
assignment Contrato
Número
022/2017- STDE
Data Assinatura
25/09/2017
Vigência
03/10/2017 - 03/10/2018
Valor Total
R$ 22.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFEC DE BLOCOS 100 X 1 RECIBO 1 VIA 15 X 21CM 1X0 COR TINTA PRETA EM PAPAEL OFFSET 75G 640 X 880 COLADO=25BLC POR VEZ | R$ 6,00 | 45,000000 | R$ 270,00 |
| 2 | CONFEC DE BLOCOS 50 X 3 NOTIFICAÇÃO 1 VIA 21 X 29,7CM 1X0 COR TINTA PRETA EM EXTRACOPY CB BRANCO 546 CFE PROP | R$ 16,00 | 6,000000 | R$ 96,00 |
| 3 | CONFEC DE BLOCOS 50 X ASSISTENCIA TECNICA 1 VIA 21 X 29,7CM 1X0 COR TINTA PRETA EM EXTRACOPY CB BRANCO 54G CFE PROP | R$ 12,00 | 100,000000 | R$ 1.200,00 |
| 4 | CONFEC CARDE COM ESPIRAL MIOLO= 100 PGS 21 X 29,7CM 1 COR TINTA PRETA EM PAPEL OFFSET 75G 640X880 CTP INCLUSO CFE PROP | R$ 16,00 | 20,000000 | R$ 320,00 |
| Total | R$ 1.886,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14524
Data: 08/12/2017
Valor: R$ 1.886,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA CURSOS OFERECIDOS POR ESTA SECRETARIA.
| Número: 3 | Data Emissão: 08/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 1.886,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.886,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 30304114D8 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.886,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.886,00 |
| Total | R$ 1.886,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA CURSOS OFERECIDOS POR ESTA SECRETARIA. | 08/08/2018 | 08080025 | R$ 1.886,00 |
| Total | R$ 1.886,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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